云南艺术学院2021年度部门决算
目录
第一部分云南艺术学院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分名词解释
第一部分 云南艺术学院概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南艺术学院始建于1959年，是我国西南地区一所特色鲜明、艺术门类齐全的综合性高等艺术院校，是全国8所综合性普通本科高等艺术院校之一。2003年获批硕士学位授予权，2009年获批艺术硕士(MFA)专业学位培养单位，2009年获批博士学位授予权云南省培育建设单位，2019年获批艺术学理论省级博士后科研工作站。设有音乐学院、美术学院、设计学院、戏剧学院、舞蹈学院、电影电视学院、艺术管理学院、高等职业教育与继续教育学院、民族艺术研究院、马克思主义学院、公共教学部、体育教学部12个教学单位，1个附属艺术学校。学校有呈贡、麻园2个校区，占地面积共930余亩。云南艺术学院始终遵循“继承传统、学习民间、兼容中外、服务社会”的办学理念，立志于把学校办成能适应云南省社会经济文化发展需要，能辐射到全国和东南亚地区，有云南民族文化特色，有整体办学实力和水平，集教学、研究、创作和展演为一体的具有国际影响和鲜明特色的国内一流的高等艺术院校。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年，云南艺术学院在全校师生员工的共同努力下，凝心聚力谋发展、攻坚克难谱新篇，较好地完成年初制定的各项目标任务，在学校“十四五”开局起步之年迈出了坚实的步伐：
1.坚持科学布局、优化配置，学科专业建设和人才培养工作成绩斐然。
一是学科结构更加优化。学校现有5个省级重点学科，2个省级特色优势学科，3个省级A类高原学科，1个省级艺术学理论博士后科研工作站，5个一级学科硕士学位授予点，6个艺术硕士领域授予权。在教育部组织的全国第四轮学科评估中，学校现有5个一级学科排名全部进入前70%，美术学、戏剧与影视学2个学科获得B档，进入30%；音乐与舞蹈学获得B-档，进入40%；设计学获得C档，进入60%；艺术学理论获得C-档，进入70%，学科综合评价位列全国综合性公办艺术院校第2、省内高校第5。
二是专业课程布局更加合理。学校现有8个本科专业入选教育部一流本科专业建设“双万计划”，其中4个本科专业被认定为国家级一流本科专业建设点、4个本科专业被认定为省级一流本科专业建设点。云南省本科专业综合评价4个专业进入B档，80%以上的专业进入C档。在“2021软科中国大学专业排名”中，学校26个招生专业中有24个上榜，其中A+专业1个、A类专业8个、B+专业5个，B类专业10个。
三是人才培养更加科学。学校获批省级“新文科研究与改革实践项目”4项，入选首批教育部新文科研究与改革实践项目3项，获评第九届云南省高等教育教学成果奖一等奖2项、二等奖3项。
2.坚持特色发展、内涵建设，科研创作展演和服务社会工作成效明显。
一是科研项目立项实现新突破。2021年，国家社科基金艺术学重大项目落地1项。纵向课题获批立项53项，其中，国家社科基金艺术学项目4项，立项数位居全国第四，占云南省总立项数的80%；教育部人文社科研究项目1项；省哲学社会科学各类项目8项；省社科规划科普各类项目5项。获悉2020年国家艺术基金资助立项获批8项，在全国艺术院校中排名第一，占云南省总立项数的50%。
二是创作展演成果取得新进展。2021年，获批云南省哲学社会科学优秀成果奖12项，其中一等奖1项、二等奖2项，三等奖9项。
三是服务地方经济社会发展开创新局面；四是定点帮扶工作迈上新台阶。
3.坚持绿色发展、共享发展，办学保障和民生改善工作成就喜人。一是师资队伍建设迈出坚实步伐；二是教育对外开放取得明显成效；三是民生改善工作实现稳中求进。
4.坚持和加强党对学校工作的全面领导，党建和思想政治工作成果丰硕。党的政治建设、思想建设及组织建设不断加强；全面从严治党不断加强；依法治校和校园文化建设不断加强。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南艺术学院2021年度部门决算编报的单位共1个，汇编户数为1个，即单户表。单位基本性质为事业单位，执行政府会计制度，预算级次为二级预算单位，事业单位分类为公益二类。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南艺术学院部门2021年末实有人员编制755人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制755人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员158人（含行政工勤人员27人），专业技术人员597人，事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员12人。其中：离休12人，退休0人。
实有车辆编制16辆，在编实有车辆16辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件《云南艺术学院决算表格系统导出》中附表一至九，本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支，故其中附表《七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南艺术学院部门2021年度收入合计32,715.27万元。其中：财政拨款收入24,011.67万元，占总收入的73.40%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入5,825.75万元（含教育收费5,524.95万元），占总收入的17.81%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2,877.85万元，占总收入的8.80%。与上年对比收入减少33.56%，主要原因为2021年财政支付方式发生重大调整，决算以实际支出额确认收入，而2020年为全额确认收入，因此收入显著减少。2020年其他收入中确认了文华学院近8年的管理费收入，因此2021年其他收入也显著减少。
表1 收入对比表
单位：万元
图1 收入结构图
二、支出决算情况说明
云南艺术学院部门2021年度支出合计35,861.52万元。其中：基本支出26,130.42万元，占总支出的72.86%；项目支出9,731.11万元，占总支出的27.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增长17.82%，主要原因为2021年疫情有所缓解，日常教学管理工作得以恢复，财政资金的使用有序开展。
表2 支出对比表
单位：万元
图2 支出对比图
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南艺术学院正常运转的日常支出26,130.42万元。与上年对比基本支出增长28.59%，主要原因为2020年春季学期由于新冠疫情的影响，学生均未返校上课，2021年教学秩序得以稳步恢复。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,778.24万元，占基本支出的56.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,352.18万元，占基本支出的43.44%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障云南艺术学院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,731.11万元。与上年对比项目支出增长2.87%，变化不大。具体项目开支及开展工作情况为保障学校各类专项工作，促进教育质量提升发展，着力于人才发展、对口培养以及资助学生等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南艺术学院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出24,017.42万元，占本年支出合计的66.97%。与上年对比财政支出减少7.75%，变化不大。学校将继续落实抓好财政支出的执行进度和效率。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出58.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于云南世居少数民族文化精品工程、青年拔尖人才培养、高层次人才培养以及文化名家培养等。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出20,903.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.03%。主要用于教育管理事务、高等教育、职业教育等；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出54.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于文化创作与保护等。
8.社会保障和就业（类）支出1,800.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%。主要用于基本养老保险、职业年金、其他人力资源和社会保障管理事务等。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出1,200.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。主要用于住房公积金等。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
图3 一般公共预算财政拨款支出结构图
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南艺术学院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为69.61万元，支出决算为18.56万元，完成预算的26.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16.97万元，完成预算的40.54%；公务接待费支出决算为1.59万元，完成预算的5.75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是学校严格控制“三公”经费的支出，保证预算编制的约束力。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3.35万元，下降15.31%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.42万元，下降16.79%；公务接待费支出决算增加0.07万元，增加4.34%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校厉行节约，加强了对该经费支出的监督和信息公开；2021年度公务接待费支出决算增加的主要原因是受新冠疫情的影响，上一年度的公务活动开展较少，2021年度疫情有所缓解，公务接待费支出决算出现略微增长。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出16.97万元，占91.41%；公务接待费支出1.60万元，占8.59%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出16.97万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出16.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于学校所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.60万元。其中：
国内接待费支出1.60万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次131人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南艺术学院部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南艺术学院部门资产总额232,839.81万元，其中，流动资产104,962.23万元，固定资产原值89,950.08万元，对外投资及有价证券1.00万元，在建工程29,051.32万元，无形资产原值7,731.18万元，其他资产1,144.01万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,734.72万元，固定资产增加2,391.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；报废报损资产2项（为处置车辆2辆），账面原值35.65万元，实现资产处置收入19.37万元；出租房屋187.42平方米，账面原值38.80万元，实现资产使用收入5.63万元。
表3 国有资产占有使用情况表
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额4,587.22万元，其中：政府采购货物支出2,694.99万元；政府采购工程支出89.45万元；政府采购服务支出1,802.79万元。授予中小企业合同金额3,238.24万元，占政府采购支出总额的70.59%。
四、部门绩效自评情况
（详见附件《云南艺术学院2021年度绩效自评报告》中附表项目支出绩效自评表公开12表、公开13表。）
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”和“经营收入”等以外的收入。
基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
